Nota de Empenho: 0338/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INGREDIENTES PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
04/06/2024
R$ 366,25
Total:
R$ 366,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
338
04/06/2024
0000003
R$ 4,40
2024
338
04/06/2024
0000004
R$ 361,85
Total:
R$ 366,25
Código de verificação:
612077