Nota de Empenho: 0352/2024
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000004	03/06/2024	R$ 7.180,21
2024	0000005	12/07/2024	R$ 2.819,79
		Total:	R$ 10.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	352	03/06/2024	0000004	R$ 7.180,21
2024	352	12/07/2024	0000005	R$ 2.819,79
			Total:	R$ 10.000,00

Código de verificação: 194436