Nota de Empenho: 0815/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
07/06/2024
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
815
07/06/2024
0000004
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
169435