Nota de Empenho: 0824/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EPI S ( LUVAS E CAPAS DE CHUVA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
12/06/2024
R$ 2.190,60
Total:
R$ 2.190,60
Código de verificação:
225900