Nota de Empenho: 0826/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO REFOR?ADOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
12/06/2024
R$ 4.469,00
Total:
R$ 4.469,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
826
11/07/2024
0000003
R$ 4.469,00
Total:
R$ 4.469,00
Código de verificação:
906370