Nota de Empenho: 0828/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
11/06/2024
R$ 826,00
Total:
R$ 826,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
828
10/07/2024
0000008
R$ 826,00
Total:
R$ 826,00
Código de verificação:
241273