Nota de Empenho: 0829/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
14/06/2024
R$ 267,30
Total:
R$ 267,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
829
14/06/2024
0000005
R$ 3,21
2024
829
14/06/2024
0000006
R$ 264,09
Total:
R$ 267,30
Código de verificação:
363037