Nota de Empenho: 1061/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/06/2024
R$ 6.000,00
Total:
R$ 6.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1061
14/06/2024
0000001
R$ 72,00
2024
1061
14/06/2024
0000002
R$ 5.928,00
Total:
R$ 6.000,00
Código de verificação:
893912