Nota de Empenho: 0833/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
18/06/2024
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
833
18/06/2024
0000002
R$ 3,24
2024
833
19/06/2024
0000003
R$ 266,76
Total:
R$ 270,00
Código de verificação:
370063