Nota de Empenho: 0872/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS FIBROCIMENTO PARA MANUTEN??O DO TELHADO DO MERCADO DE CEREAIS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
17/06/2024
R$ 6.907,39
Total:
R$ 6.907,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
872
17/06/2024
0000003
R$ 6.907,39
Total:
R$ 6.907,39
Código de verificação:
841229