Nota de Empenho: 1085/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AMBULAT?RIO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/06/2024
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1085
19/06/2024
0000001
R$ 25,20
2024
1085
19/06/2024
0000002
R$ 2.074,80
Total:
R$ 2.100,00
Código de verificação:
693521