Nota de Empenho: 0910/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
08/07/2024
R$ 1.659,00
Total:
R$ 1.659,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
910
08/07/2024
0000004
R$ 19,91
2024
910
09/07/2024
0000005
R$ 1.639,09
Total:
R$ 1.659,00
Código de verificação:
443884