Nota de Empenho: 0910/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INSUMOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
09/07/2024
R$ 379,00
Total:
R$ 379,00
Código de verificação:
774998