Nota de Empenho: 0402/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
29/07/2024
R$ 471,00
Total:
R$ 471,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
402
01/08/2024
0000006
R$ 1,13
Total:
R$ 1,13
Código de verificação:
334760