Nota de Empenho: 1179/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA PESADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/07/2024
R$ 244,00
Total:
R$ 244,00
Código de verificação:
984260