Nota de Empenho: 0989/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
13/07/2024
R$ 1.395,00
Total:
R$ 1.395,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
989
16/07/2024
0000002
R$ 16,74
Total:
R$ 16,74
Código de verificação:
362777