Nota de Empenho: 0976/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000008
15/07/2024
R$ 2.950,00
Total:
R$ 2.950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
976
15/07/2024
0000002
R$ 2.950,00
Total:
R$ 2.950,00
Código de verificação:
939615