Nota de Empenho: 0405/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
24/07/2024
R$ 39,00
Total:
R$ 39,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
405
24/07/2024
0000005
R$ 39,00
Total:
R$ 39,00
Código de verificação:
290659