Nota de Empenho: 1015/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
24/07/2024
R$ 851,50
Total:
R$ 851,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1015
24/07/2024
0000001
R$ 851,50
Total:
R$ 851,50
Código de verificação:
930895