Nota de Empenho: 1017/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
30/07/2024
R$ 2.503,58
Total:
R$ 2.503,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1017
19/08/2024
0000003
R$ 30,04
Total:
R$ 30,04
Código de verificação:
903662