Nota de Empenho: 1025/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/07/2024
R$ 2.499,94
Total:
R$ 2.499,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1025
19/08/2024
0000003
R$ 30,00
Total:
R$ 30,00
Código de verificação:
472311