Nota de Empenho: 0007/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 065/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/04/2024
R$ 61,60
Total:
R$ 61,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
7
17/04/2024
0000001
R$ 0,74
2024
7
15/05/2024
0000002
R$ 60,86
Total:
R$ 61,60
Código de verificação:
522016