Nota de Empenho: 0020/2024
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000002	08/03/2024	R$ 1.325,10
2024	0000003	08/03/2024	R$ 484,40
2024	0000005	12/03/2024	R$ 1.377,00
2024	0000006	02/04/2024	R$ 1.291,50
		Total:	R$ 4.478,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	20	08/03/2024	0000003	R$ 484,40
2024	20	08/03/2024	0000004	R$ 1.377,00
			Total:	R$ 1.861,40

Código de verificação: 779333