Nota de Empenho: 0028/2024
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 097/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000011	28/06/2024	R$ 109,48
2024	0000012	28/06/2024	R$ 136,00
		Total:	R$ 245,48

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	28	15/07/2024	0000014	R$ 136,00
2024	28	15/07/2024	0000015	R$ 109,48
			Total:	R$ 245,48

Código de verificação: 760265