Nota de Empenho: 0049/2024
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000003	17/01/2024	R$ 2.180,00
2024	0000007	27/02/2024	R$ 1.735,00
2024	0000008	20/03/2024	R$ 1.735,00
2024	0000013	09/04/2024	R$ 1.830,00
2024	0000014	10/05/2024	R$ 2.120,00
		Total:	R$ 9.600,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	49	22/04/2024	0000015	R$ 1.830,00
			Total:	R$ 1.830,00

Código de verificação: 723580