Nota de Empenho: 0174/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
30/01/2024
R$ 486,46
Total:
R$ 486,46
Código de verificação:
135750