Nota de Empenho: 0447/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGIL?NCIA DA QUALIDADE DA ?GUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGI?GUA) REALIZADO PELO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 1.806,00
Total:
R$ 1.806,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
447
18/01/2024
0000001
R$ 1.806,00
Total:
R$ 1.806,00
Código de verificação:
708014