Nota de Empenho: 0216/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
19/01/2024
R$ 395,79
Total:
R$ 395,79
Código de verificação:
987106