Nota de Empenho: 0527/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
27/03/2024
R$ 3.714,00
Total:
R$ 3.714,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
527
27/03/2024
0000005
R$ 8,92
Total:
R$ 8,92
Código de verificação:
343358