Nota de Empenho: 0529/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
22/03/2024
R$ 830,00
Total:
R$ 830,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
529
22/03/2024
0000003
R$ 9,96
Total:
R$ 9,96
Código de verificação:
182681