Nota de Empenho Nº 00193/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000604/03/2024R$ 400,00
2024000000901/04/2024R$ 400,00
2024000001002/05/2024R$ 400,00
2024000001103/06/2024R$ 400,00
2024000001201/07/2024R$ 400,00
2024000001301/08/2024R$ 400,00
2024000001402/09/2024R$ 400,00
  Total:R$ 2.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419311/03/20240000006R$ 400,00
202419301/04/20240000009R$ 19,20
202419310/04/20240000010R$ 380,80
202419302/05/20240000011R$ 19,20
202419313/05/20240000012R$ 380,80
202419303/06/20240000013R$ 19,20
202419310/06/20240000014R$ 380,80
202419301/07/20240000015R$ 19,20
202419311/07/20240000016R$ 380,80
202419301/08/20240000017R$ 311,20
202419312/08/20240000018R$ 19,20
202419302/09/20240000019R$ 19,20
202419302/09/20240000020R$ 380,80
202419311/09/20240000021R$ 69,60
   Total:R$ 2.800,00
Código de verificação: 235503