Nota de Empenho Nº 00195/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000001008/03/2024R$ 738,16
2024000001210/04/2024R$ 738,16
2024000001410/05/2024R$ 738,16
2024000001510/06/2024R$ 738,16
2024000001610/07/2024R$ 738,16
2024000001709/08/2024R$ 738,16
2024000001810/09/2024R$ 738,16
  Total:R$ 5.167,12
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419510/04/20240000012R$ 738,16
202419515/05/20240000014R$ 738,16
202419510/06/20240000015R$ 738,16
202419511/07/20240000016R$ 738,16
202419512/08/20240000017R$ 738,16
202419511/09/20240000018R$ 738,16
   Total:R$ 4.428,96
Código de verificação: 106174