Nota de Empenho Nº 00414/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA T?CNICA, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DAS PLATAFORMAS TRANSFEREGOV.BR E GOV.BR E CAPTA??O DE RECURSOS ATRAV?S DE CONTRATOS DE REPASSE, CONV?NIOS, FINANCIAMENTO, TERMOS DE ADES?O E TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL ATRAV?S DOS SEUS MINIST?RIOS, ?RG?OS E SECRETARIAS PARA O MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
07/02/2024
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
414
15/05/2024
0000005
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
Código de verificação:
648356