Nota de Empenho Nº 00506/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM O TERMO DE ACORDO AO PROCESSO N? 0000187-17.2024.8.17.3300.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
10/05/2024
R$ 3.597,33
Total:
R$ 3.597,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
506
13/05/2024
0000007
R$ 3.597,33
Total:
R$ 3.597,33
Código de verificação:
130418