Nota de Empenho Nº 00709/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0025/2023, DECORRENTE DO PREG?O N?018/2023, DO CONTRATO N?029/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
709
13/09/2024
0000007
R$ 3.271,31
Total:
R$ 3.271,31
Código de verificação:
667610