Nota de Empenho Nº 00716/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/04/2024R$ 1.750,00
2024000000303/05/2024R$ 3.900,00
2024000000504/06/2024R$ 2.700,00
2024000000602/07/2024R$ 3.200,00
2024000000805/08/2024R$ 3.500,00
2024000000903/09/2024R$ 4.050,00
  Total:R$ 19.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202471609/04/20240000001R$ 1.750,00
202471604/06/20240000004R$ 3.658,20
202471610/06/20240000005R$ 167,40
202471602/07/20240000007R$ 198,40
202471610/07/20240000008R$ 2.532,60
202471605/08/20240000010R$ 3.001,60
202471607/08/20240000011R$ 217,00
202471607/08/20240000012R$ 3.283,00
202471603/09/20240000013R$ 251,10
202471611/09/20240000014R$ 3.798,90
   Total:R$ 18.858,20
Código de verificação: 243673