Nota de Empenho Nº 00584/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
06/05/2024
R$ 590,00
Total:
R$ 590,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
584
06/05/2024
0000005
R$ 94,40
2024
584
13/05/2024
0000006
R$ 495,60
Total:
R$ 590,00
Código de verificação:
251696