Nota de Empenho Nº 00911/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000410/07/2024R$ 11.863,31
2024000000609/08/2024R$ 11.863,31
2024000000710/09/2024R$ 11.863,31
  Total:R$ 35.589,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202491112/08/20240000008R$ 11.863,31
202491111/09/20240000009R$ 11.863,31
   Total:R$ 23.726,62
Código de verificação: 217567