Nota de Empenho Nº 00923/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000309/08/2024R$ 3.350,00
2024000000409/09/2024R$ 3.350,00
  Total:R$ 6.700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202492309/08/20240000002R$ 160,80
202492313/08/20240000003R$ 3.189,20
202492309/09/20240000004R$ 160,80
202492310/09/20240000005R$ 3.189,20
   Total:R$ 6.700,00
Código de verificação: 302366