Nota de Empenho Nº 01143/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000201/07/2024R$ 1.064,48
2024000000301/07/2024R$ 1.354,80
2024000000401/07/2024R$ 1.127,18
2024000000501/07/2024R$ 907,13
2024000000601/07/2024R$ 1.278,93
2024000000701/07/2024R$ 1.119,34
2024000000801/07/2024R$ 1.301,59
2024000000901/07/2024R$ 1.014,67
2024000001001/07/2024R$ 1.316,51
2024000001101/07/2024R$ 895,70
2024000001201/07/2024R$ 1.301,59
2024000001301/07/2024R$ 1.278,93
2024000001405/07/2024R$ 1.422,78
2024000000126/07/2024R$ 1.495,50
2024000001507/08/2024R$ 1.569,30
2024000001612/08/2024R$ 1.363,95
2024000001813/08/2024R$ 1.381,72
  Total:R$ 21.194,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024114301/07/20240000001R$ 1.301,59
2024114301/07/20240000002R$ 1.354,80
2024114301/07/20240000003R$ 1.316,51
2024114301/07/20240000004R$ 1.301,59
2024114310/07/20240000005R$ 1.278,93
2024114310/07/20240000006R$ 1.119,34
2024114310/07/20240000007R$ 1.014,67
2024114310/07/20240000008R$ 1.064,48
2024114310/07/20240000009R$ 895,70
2024114311/07/20240000010R$ 907,13
2024114311/07/20240000011R$ 1.127,18
2024114311/07/20240000012R$ 1.278,93
   Total:R$ 13.960,85
Código de verificação: 850726