Nota de Empenho Nº 00969/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000305/07/2024R$ 4.285,80
2024000000406/08/2024R$ 1.244,40
2024000000510/09/2024R$ 3.868,00
  Total:R$ 9.398,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202496905/07/20240000002R$ 4.285,80
202496906/08/20240000004R$ 1.244,40
202496910/09/20240000005R$ 3.868,00
   Total:R$ 9.398,20
Código de verificação: 251224