Nota de Empenho Nº 01063/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUFFET PARA ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
15/08/2024
R$ 4.790,00
Total:
R$ 4.790,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1063
11/09/2024
0000006
R$ 4.560,08
Total:
R$ 4.560,08
Código de verificação:
802927