Nota de Empenho Nº 00418/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
16/08/2024
R$ 105,00
Total:
R$ 105,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
418
16/08/2024
0000004
R$ 16,80
2024
418
11/09/2024
0000005
R$ 88,20
Total:
R$ 105,00
Código de verificação:
771140