Nota de Empenho Nº 01065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000514/08/2024R$ 1.500,00
2024000000614/08/2024R$ 1.500,00
2024000000719/09/2024R$ 1.500,00
  Total:R$ 4.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024106513/09/20240000009R$ 1.500,00
2024106513/09/20240000010R$ 1.500,00
   Total:R$ 3.000,00
Código de verificação: 894347