Nota de Empenho Nº 01074/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
02/09/2024
R$ 1.450,00
Total:
R$ 1.450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1074
11/09/2024
0000006
R$ 1.380,40
Total:
R$ 1.380,40
Código de verificação:
849636