Nota de Empenho Nº 01317/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000222/08/2024R$ 19.044,20
2024000000322/08/2024R$ 18.954,34
2024000000422/08/2024R$ 19.133,15
2024000000522/08/2024R$ 4.952,78
2024000000129/08/2024R$ 5.419,03
  Total:R$ 67.503,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024131722/08/20240000001R$ 228,53
2024131722/08/20240000002R$ 227,45
2024131722/08/20240000003R$ 229,60
2024131722/08/20240000004R$ 18.726,89
2024131722/08/20240000005R$ 18.903,55
2024131722/08/20240000006R$ 18.815,67
2024131710/09/20240000007R$ 59,43
2024131710/09/20240000008R$ 65,03
   Total:R$ 57.256,15
Código de verificação: 893973