Nota de Empenho Nº 01318/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N?005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N?003/2024, DO CONTRATO N?014/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/08/2024
R$ 22.724,06
Total:
R$ 22.724,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1318
22/08/2024
0000001
R$ 272,69
2024
1318
22/08/2024
0000002
R$ 22.451,37
Total:
R$ 22.724,06
Código de verificação:
437886