Nota de Empenho Nº 01114/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?012/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
22/08/2024
R$ 6.572,23
2024
0000006
17/09/2024
R$ 13.427,77
Total:
R$ 20.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1114
18/09/2024
0000006
R$ 207,06
Total:
R$ 207,06
Código de verificação:
498650