Nota de Empenho Nº 01449/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/09/2024R$ 460,00
2024000000203/09/2024R$ 420,00
2024000000303/09/2024R$ 460,00
2024000000403/09/2024R$ 420,00
2024000000503/09/2024R$ 520,00
2024000000603/09/2024R$ 420,00
2024000000703/09/2024R$ 420,00
2024000000803/09/2024R$ 460,00
2024000000903/09/2024R$ 520,00
2024000001003/09/2024R$ 420,00
2024000001103/09/2024R$ 420,00
  Total:R$ 4.940,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024144910/09/20240000001R$ 520,00
2024144910/09/20240000002R$ 420,00
2024144910/09/20240000003R$ 420,00
2024144910/09/20240000004R$ 420,00
2024144910/09/20240000005R$ 420,00
2024144910/09/20240000006R$ 420,00
2024144910/09/20240000007R$ 420,00
2024144910/09/20240000008R$ 460,00
2024144910/09/20240000009R$ 460,00
2024144910/09/20240000010R$ 460,00
2024144910/09/20240000011R$ 520,00
   Total:R$ 4.940,00
Código de verificação: 183689