Nota de Empenho Nº 01474/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O ,QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE PRIM?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/09/2024
R$ 32.182,61
Total:
R$ 32.182,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1474
13/09/2024
0000001
R$ 197,05
2024
1474
16/09/2024
0000002
R$ 31.985,56
Total:
R$ 32.182,61
Código de verificação:
987696